시스템인증

인증심사 1단계 지적사항

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subicon033.gif  1. 경영책임


품질방침과 품질목표는 본래의 기능에 따라 명확하게 변별이 될 수 있는 내용이어야 하나,현재의 방침과 목표는 다소 개선을 요하는 것으로 사료됨
본사 조직도에서 '임원'에 대한 조직이 누락됨
   
subicon033.gif 2. 품질시스템




ISO9001과 KS A 9001의 인용시에는 발행년도 기술을 명확히 할 것
품질시스템 문서중 품질절차서 및 품질지침서 검토 및 승인에 대한 책임과 권한이 관련 절차서 및 매뉴얼간에 서로 상충됨
품질절차서 중에서 다수의 절차서 작성 및 주관부서가 현장소장이 작성,관리토록 수립됨
품질계획서상에 자재투입계획과 요구품질달성에 필요한 계측기에 대해 확인할 수 없음
   
subicon033.gif 3. 계약검토
'계약전 검토'와 '계약검토'에 대한 용어적 표현이 불명확함
   
subicon033.gif 4. 설계관리



   1.설계계획서 작성에 관한 절차 누락
  2.설계입력서 작성에 관한 절차 누락
  3.설계수행계획서 양식상에 '유효성 확인'에 관한 사항 누락
  4.설계검토/검증보고서 양식이 기능상 복합되어서는 안되고 독립되어야 할 것임
   
subicon033.gif 5. 문서관리

품질문서의 배포기준에 대한 규정이 누락됨
자료관리 절차가 누락됨
   
subicon033.gif 6. 구매관리

구매범위가 자재에만 국한되어 있음 - 시공용역이 누락됨
구매 발주시 업체에 통보하는 발주서 또는 계약서 양식이 규정되지 않았음
   
subicon033.gif 7. 고객지금품


인수받은 고객지급품에 대해 열화, 손상방지가 되도록 관리한다는 요건 명확히 할 것
현장 담당자가 누구를 뜻하는지 불명확함 - 현장조직도에 없는 조직명임
ISO9000 4.7에서는 부적합한 모든 지급품은 기록되어야 한다고 규정하고 있으나 절차서에 누락
   
subicon033.gif 8. 제품식별 및 추적성


제품식별과 검사 및 시험상태 식별방법이 중복됨 - 부적함품일 경우 부적합품관리 절차서의 식별표와 제품식별표가 상이 또는 중복됨
추적을 위한 식별관리가 자재/제품에 한하여 규정되어 있을뿐 문서 및 작업(자)에 대한 식별 규정이 없음
   
subicon033.gif 9. 공정관리



시공관련 지침서류가 인용되도록 요함
특별공정요원의 자격부여와 관리의 주관부서가 효율성 측면에서 부적합함
장비관리 절차가 누락됨
필요시 예방정비 및 고장수리한다고 규정하고 있으나 필요시가 아닌 일상적 설비보전  활동이 필요함
   
subicon033.gif 10. 검사 및 시험

검사시험 관련 법정 검사시험과 ISO요건에 따른 검사시험 지침서류를 인용할 것
긴급공사를 위해 반입된 자재를 검사전 투입하여 시공될 시 차후 부적격자재의 회수관리 가능토록 식별.추적 관리할 수 있는 규정이 누락
   
subicon033.gif 11. 검사장비, 시험장비 및 측정장비의 관리
보유 측정기의 점검항목 및 점검주기의 규정 누락
   
subicon033.gif 12. 검사 및 시험상태
검사 및 시험상태를 관리해야할 구체적인 절차의 규정이 누락
   
subicon033.gif 13. 부적함품 관리

주요 부적합 사항은 경영진까지 보고되어 처리되는 절차의 규정이 요망됨
부적합품이 부주의하게 사용되지 않도록하는 식별 등에 대한 구체적인 방법.규정이 누락
   
subicon033.gif 14. 시정조치 및 예방조치
시정조치 및 예방조치는 ISO/KS A 9001의 4.14.2 b)에서 제품 및 공정상에서 발생된 부적합 사항도 포함토록 되어 있으나 본 system에서는 누락하고 있음
   
subicon033.gif 15. 취급, 보관, 포장, 보존 및 인도


보관중인 자재에 대해서 '주기적 점검'을 이행하도록 규정하고 있으나 동 절차서에서는 점검주기를 구체적으로 규정되어야 할 것으로 사료됨
공정간 시공물에 대한 보존규정 누락
   
subicon033.gif 16. 품질기록의 관리

품질기록의 보관기간, 보존기간의 규정이 불분명
품질기록관리 주관부서의 책임과 권한 누락
   
subicon033.gif 17. 내부품질감사
후속 감사활동은 전회 감사시 지적사항의 유효성 검증 규정 누락
   
subicon033.gif 18 교육훈련
계측기 관리요원과 검사 및 시험요원의 임무를 일원화 요
   
subicon033.gif 19 부가서비스



절차서상 규정된 내용이 '고객불만사항' '하자발생사항' '고객요구사항'등은 시정조치 및 예방조치 절차서에서 규정되어야 할 것이며 본 장의 절차서에서는 고객에 대한 순수 서비스 사항을 규정해야 할 것임
일반건설업법 시행령 제30조를 반영요